Я очень рад, что к нам вновь присоединился Алексей 
Quote (Artem)
Нужно ли для неавто-й план контр. зоны, модель угроз, тех паспорт..
Попытаюсь ответить. Пойдем по порядку по 687:
п.6
"Лица, осуществляющие обработку персональных данных без использования средств автоматизации (в том числе сотрудники
организации-оператора или лица, осуществляющие такую обработку по договору с оператором), должны быть проинформированы о факте обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без
использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также локальными правовыми актами организации (при их наличии)." Т.е.
- фактически эти лица включены в приказ об обработке ПДн,
- соответствующие дополнения внесены в их должностные инструкции,
- если есть лист ознакомления с нормативной базой, то они должны в нем расписаться (конечно после ознакомления),
- насколько я понимаю, должна для них быть матрица доступа,
- они должны учитываться в описании технологических процессов,
- если есть перечень подразделений и сотрудников, то они должны в нем присутствовать
п.7
При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных, источник получения
персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных;
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;
г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не совместимы.
Т.е. в Требования по обеспечению безопасности персональных данных Вы должны включить то, что необходимо соответствующим образом изменить типовые формы (и сделать это конечно)
п.13
Обработка персональных данных, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.
Т.е. (как и говорил Алексей) это
- журналы учета бланков,
- перечень лиц имеющих допуск в помещения
п.15
При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. Перечень мер, необходимых для обеспечения таких условий, порядок их принятия, а также перечень лиц, ответственных за реализацию указанных мер, устанавливаются оператором.
Т.е. это опять же должностная инструкция, что-то наподобие инструкции пользователя, и учесть соответсвующий факт в приказе о назначении ответственных лиц за ПДн.
Возможно что-то упустил.
